Cómo anular gastos de transporte

sap-le-tra
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Área de Aplicación: SAP ECC
Módulo: LE-TRA

###Escenario
Hay pedidos de venta, con entregas que tiene un documento de transporte con gastos generados. Se necesita anular el gasto para hacer unas correcciones en las entregas.

Procedimiento

  1. Visualizamos el documento de transporte a través de la transacción VT03N
  • Verificamos que sea el documento correcto con el KU (o usuario del área correspondiente).
  • Vemos el flujo de documentos que se generó con el documento de transporte.
  • Ahí veremos el documento de gasto de transporte que queremos anular.
  • Copiamos el número.
  • Vamos a la transacción VI02
  • Pegamos el número, y damos Enter
  • Analizamos el documento de gasto.
  • Si ya tiene documentos transferidos, prestar atención que NO se podrán borrar hasta tanto esté anulado. Para borrar el documento transferido, prestar atención a la linea, y desplazarse por las columnas hasta llegar a la columna que dice “Anulación” y tiene un check vacío (editable).
    • Le hacemos clic al botón editable del check (o sea, tildamos el "anular), y guardamos el documento de gasto. Si no guardamos, no se anula.
    • Una vez anulado, volvemos a abrir la VI02
  • Marcamos todas las posiciones, y borramos desde el cesto de basura que dice “posiciones” (no el que aparece en la parte superior de la pantalla.
  • Guardamos el documento
  • Presionamos el cesto de basura de la ventana, ahí se borra recién el gasto del transporte.
  • Listo, una captura orientará mejor lo explicado anteriormente:

Espero les sirva como a mí :wink:

Abrazo!!!