tengo una duda alguien a configurado un fondo de garantía en una orden de compra por que se que debe afectar al total del pago en las tablas pero no se como
(en la empresa pedimos servicios a contratistas los cuales se les paga un anticipo de proyecto y se les retiene x cantidad por fondo de garantia del total a pagarse en caso de que el contratista no cumpla las clausulas del contrato)
se que existe la transaccion ME2DP pero esa no esta en la version de SAP que tenemos por lo cual necesitamos un desarrollo o configuracion que haga lo mismo que esta transaccion
al referirte al fondo de garantia es el importe que estas reteniendole al proveedor no se si eso te refieres a que en las condiciones de la orden de compra ya se calcula o como lo haces?,ademas la transaccion que dices no es sobre manejo de anticipos en el cabecero de la orden de compra? si pones mas detalles para apoyarte.
Buenas tardes
en algunas empresas es el 10% en efectivo del monto total de la compra, para retener por incumplimiento de calidad del producto o por vicios ocultos del proveedor. coincido con @alexrosascoti saludos cordiales cordiales.
Saludos desde aca pues respondiendo tu pregunta el fondo de garantia lo puedes manejar de dos formas una es adicionando una segunda posicion a tu orden de compra la cual corresponda al 10% del valor de tu contrato o estimacion si es que hay fondos de garantia por estimacion, otra es mediante la condicion del fondo de garantia de la orden de compra, la primera tiene la ventaja que en el modulo de FI en la MIRO podras elegir de las dos posiciones una cuenta por pagar para cada una, en la segunda el fondo de garantia solo te permitira tomar la miro con su valor total menos el monto del fondo con lo cual solo podras generar una cuenta por pagar no por el total del contrato o estimacion si no por el total del contrato o estimacion menos su fondo de garantia, esperando haber respondido tu pregunta, adelante si tienes mas dudas, un abrazo a la bella ciudad de puebla.
