Sector Publico FM. Anticipo contra Orden de Compra

Consultas SAP
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Hola, tengo una consulta.
Tengo un presupuesto disponible de 1000. Creo una orden de compra por 800. y queda como presupuesto disponible 200.

Creo una solicitud de anticipo referenciando a la OC (f-47). por 100 Creo el anticipo (F-48, tomo la SA F-47) y el sistema SAP reduce la orden de compra por el valor del anticipo, creando nuevamente un saldo de presupuesto disponible por 300, ya que redujo la OC en 100.

El perfil de presupuesto es 101. Segun lo revisado en las nota 532725, este es un proceso logico.

Revisando los foros lei que no se deberia crear anticipo (f-48) referenciando a la OC
h_tps://archive.sap.com/discussions/thread/3313438

¿Por que sucede esta reduccion en la orden de compra? Al reducir la OC genera presupuesto disponible con riesgo de que sea consumido por otra OC. ¿Como evitar esta reduccion ó cual deberia ser el procedimiento correcto?

Hasta que se registre la factura, EM o Conformidad de servicio (momento en que la linea de reduccion se borra) puede transcurrir unos dias y puede que presupuesto “devuelto” (producto de la reduccion) sea comprometido nuevamente por otra OC.

Me gustaria conocer sus aportes experiencias o comentarios al respecto.

Un saludo Cordial!!!
Augusto Hector

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No entiendo el escenario.

¿Podrías explicar mejor el impacto que tienes hoy en FM, y cómo quisieras que quede?

¿Has leído todas las notas SAP que recomiendan en el tema que citaste?

PD: veo que es tu primer tema en el foro @Augusto_Hecto, pasa por favor por #presentaciones y crea tu tema nuevo!

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Claro
Cuando creo un anticipo (f-48) referenciado a una orden de compra, se crea una reduccion en la orden de compra. El perfil es 101 .

En el link que envio
h_tps://archive.sap.com/discussions/thread/3313438

Indicas que no se deberia realizar un anticipo contra una orden de compra. ¿Por que?

Como deberia ser si quisiera crear un anticipo referenciando a una orden de compra, pero que no genere una reduccion en ella
h_tps://archive.sap.com/discussions/thread/1159430

El tema es nuevo yo lo cree. Saludos!

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Me estás pidiendo que recuerde algo que escribí hace casi 5 años atrás…
Ni idea por qué dije eso jajajaa

Yo excluiría el anticipo vía FMDERIVE.

¿Probaste?

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Si claro. En realidad el problema no es el anticipo, si no la reduccion que hace a la orden de compra cuando se genera el anticipo con referencia a una OC. Segun he leido las notas esto es estandard de sap. Quizas mi entonces la pregunta sea. como se deberia generar un anticipo relacionado a una OC cuando no deseo que se reduzca

Lei algo sobre esto LOG_MMFI_P2P
h_tps://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPSCM/Down+Payments

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