Gracias SIdV por la respuesta el UUID en la factura logistica es un campo unico de identificacion fiscal que en mi pais identifica la factura electronica emitida por el proveedor que envia su factura para cobro.
Alex, me refiero a que le hagas una captura y me marques el campo… porque puedes estar refiriendote a otro campo 
No tengo una captura respecto a eso en SAP mi estimado SidV solo el siguiente comentario que encontre en los foros y esta imagen de una transaccion que mencionan como OBT8 esto es lo que tengo:
h_tps://archive.sap.com/discussions/thread/3618806
y esta imagen de esa transaccion OBT8:
Alex, entonces no sé de qué hablas estimado.
Fijate que el tema habla de un campo denominado UUID., después hablas de una transacción que es para la determinación de textos en SAP 
¿Puedes explicar desde el principio qué necesitas y para qué?
No entiendo para qué quieres identificar un campo que ni siquiera sabes dónde está en las facturas de SAP de tu sistema 
Si mi estimado SidV la situacion es que ese campo me lo pregunta nuestro ABAP porque no sabe donde esta o como se identifica en las tablas de facturas de MM, ya tengo las tablas de las facturas logisticas son estas:
RBKP (cabecera) y RSEG (Posición)
Ahora bien desconozco si hay un nombre de campo que se refiera a este dato del UUID por eso pido su apoyo por si alguien ya lo identifico me ayude con el nombre que tendria en alguna de estas tablas de favor.
Esto aplica solo a México por lo que veo, correcto?
asi es mi estimado SidV esto aplica en Mexico para las autoridades fiscales que piden que en los sistemas informaticos que llevan contabilidad consideren este dato en sus registros contables.
Lo que he visto es que el UUID es un campo que está en el XML de la factura electrónica.
No es un campo de SAP.
Sin embargo, puedes darlo de alta si lo necesitas en tu empresa.
Lee las notas SAP:
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Recomendadas:
2125164 - Mexico Electronic Accounting - Auxiliary Accounting2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico
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2075584 - MX E-invoicing: UUID field for Vendor invoice verification- Esta nota descarga un archivo denominado
UUID_for_vendor_invoices.pdf
- Esta nota descarga un archivo denominado
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Mi estimado SidV ya trate de verificar la informacion pero me solicita una cuenta de SAP la cual no tengo habra manera de que me los compartas? o alguien del foro?
Hola Alex la información no se encuentra directamente en una tabla como estamos acostumbrados.
Se debe usar la Función READ_TEXT para poder leer estos textos.
Saludos.
Gracias almerv por contestar y disculpa entonces esos textos se encuentran en un objeto o en donde me puedes orientar?, gracias de antemano
Porque la funcion READ_TEXT debe de leer informacion de algun lugar no?, si me comentas,gracias.
Esta información se graba como objetos de textos del documento SAP, es por ello que se debe usar la Función. Yo la utilice para obtener el UUID del documento contable.
Te paso un ejemplo del uso de la función
CONCATENATE bukrs belnr gjahr INTO name RESPECTING BLANKS.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
id = 'UUID'
language = idioma
name = name
object = 'BELEG'
TABLES
lines = lines
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
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en cuanto a la factura logistica, no sabes de casualidad en que me puedas apoyar?, gracias
De acuerdo a las soluciones estándar que he visto se encuentra en el objeto de texto o en la tabla RBKP en el campo YUDD
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muchas gracias almaver, pero que notas deberian estar aplicadas previas a este me puede comentar de favor, mil gracias.
Buenos dias almaver Saludos.
Disculpa de lo que te comente nada sabes?, gracias de antemano
@alexrosascoti Buen día, disculpa una pregunta, ya tienes implementado FE en SAP?, lo pregunto por que tu post inicio preguntando donde se guarda, y al último preguntas que notas aplicar. En nuestro caso, el UUID se ve dentro de la VF03 (Factura de venta)
Gracias por contestar Ysua.
Pero mi caso es sobre la factura de proveedores en el proceso logistico es por eso que pregunte en que momento alguna nota abre el campo YUUID en la factura logistica pero de MM, si sabes puedes apoyarme?, gracias
Hola
Alguien sabe como modificar o capturar de forma manual el UUID, si al realizar el registro en la FB60 o MIRO no lo capturaron?
Sabes???
Hola buenas tardes @pizerolla,
Mira nuestros consultores nos han hecho mención que en ambos casos es posible registrar el UUID siguiendo el procedimiento indicado a continuación:
- Ingresar con la transacción FB03 - Visualizar documento, con el número de documento contable (muy importante, debe ser el documento contable, no el documento factura generado por la MIRO):
- Una vez visualizando la póliza, en el menú Detalles + Textos…, les permitirá visualizar la siguiente pantalla:
- Para corregir o capturar el codigo UUID, lo único que tendran que hacer previo al paso 2, es dar clic al botón del menú Cambio modo visualización / modificación o con la combinación de las teclas Ctrl+F1:
Y de esa forma aparecerá el campo editable, para corregir o ingresar el codigo UUID:
Espero sea de ayuda y que sea, como dice nuestro consultor, un campo estandar para todos los usuarios de SAP en México.
Ahora, de la duda que le surge @alexrosascoti, de las pruebas que hemos realizado de la contabilidad electrónica, precisamente lo que hacen las notas de SAP para efectos de la contabilidad electrónica en México es “rastrear” el UUID y presentarlo en los informes correspondientes, es decir, en MM según lo que he entendido de la lógica del sistema es que NO EXISTE registro alguno del código UUID.
Precisamente donde queda almacenado es en la cabecera de los documentos contables, que de acuerdo a mi aporte arriba enunciado, es el campo donde es posible registrar el codigo UUID. De tal forma que, en las consultas de AUXILIARES o PÓLIZAS CONTABLES INDIVIDUALES para efectos de la contabilidad electrónica (México), si dentro del proceso logístico viene el registro del UUID en documentos posteriores, podrán vincularlo a cualquier póliza que tenga relación con dicho documento.
Algo que deben considerar es que las notas de SAP, hay parámetros que deben cumplir para que la información del código UUID, pueda “rastrearla” SAP correctamente.
Anexo algunas de las condiciones que nos han hecho mención nuestros consultores:
a) Para que sea visualizado en documentos de pago, llámese documentos contables de registros de cheques o transferencias, deberá estar indicado el CODIGO DE VÍA DE PAGO, en caso contrario, se romperá la “conexíon” con los documentos anteriores y/o subsiguientes para efectos del UUID
b) En el caso de los documentos contables del fondo fijo de caja chica, registrados por medio de la transacción FBCJ - Libro de caja, el consultor nos hizo mención nuevamente que todo registro que queramos “rastrear” su código UUID, debe tener en el campo DEBE / HABER un indicador “D” para identificar que es un registro de CLIENTES o un indicador “K” para identificar que es un registro de PROVEEDORES, en el caso de la caja chica, ningún registro contable de manera estándar hace referencia a los indicadores mencionados, precisamente trae un indicador “S” o “H”.
c) Las notas de SAP presumen que se utilizan adecuadamente y de manera estándar los módulos que tienen relación con los documentos contables del módulo de FI.
Por ejemplo, en nuestro caso al omitir el uso adecuado de la transacción F110 - Pagos automáticos para efectos de las transferencias electrónicas de fondos por pago a PROVEEDORES, ocasiona nuevamente un “rompimiento” al proceso de “rastreo” del código UUID tanto en las pólizas contables de los pagos, como en las pólizas contables de los pasivos, así como en las pólizas contables del costo y las pólizas contables del almacén.
Bien, pues son los ejemplos que recuerdo en este momento. Con gusto conforme vayamos revisando los informes de contabilidad electrónica, actualizare el aporte.
Saludos,
LR
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