Configuración SD Ind.IVA Split Payment-Loc.Italia

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En SAP S/4HANA, la configuración del “Split Payment” para impuestos en la localización de Italia implica la creación de un indicador de impuestos que genere dos líneas automáticas en el registro contable: una positiva y otra negativa, que se compensan entre sí, resultando en un efecto neto de “0” en términos de IVA. A continuación, te proporciono un paso a paso detallado para realizar esta configuración:

Paso 1: Crear Condición de Impuesto

  1. Acceder a la Transacción FTXP:

    • Ingresa la transacción FTXP para definir y mantener los códigos de impuestos.

  2. Crear un Nuevo Código de Impuesto:

    • Selecciona el país (IT para Italia).
    • Crea un nuevo código de impuesto y proporciona una descripción, como “Split Payment”.
    • Define las tasas de impuestos aplicables (puede ser 0%).

Paso 2: Configurar la Determinación de Impuestos

  1. Acceder a SPRO:

    • Navega a SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Check Calculation Procedure.

  2. Modificar el Procedimiento de Cálculo:

    • Selecciona el procedimiento de cálculo de impuestos que se utiliza en tu sistema.
    • Añade dos condiciones de impuestos nuevas para el Split Payment:
      • Una para el importe positivo (débito).
      • Otra para el importe negativo (crédito).
    • Asegúrate de que ambas condiciones sumen cero.

Paso 3: Definir Cuentas de Impuestos

  1. Acceder a la Configuración de Cuentas de Impuestos:

    • Navega a SPRO > SAP Reference IMG > Financial Accounting (New) > Financial Accounting Global Settings (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Specify Tax Accounts.

  2. Asignar Cuentas de Mayor:

    • Asigna las cuentas de mayor correspondientes para las condiciones de impuestos positivas y negativas que creaste anteriormente.
    • Asegúrate de que las cuentas de mayor están configuradas correctamente para reflejar los débitos y créditos.

Paso 4: Configuración de Códigos de Impuesto en SD

  1. Acceder a la Transacción OVK1:

    • Ingresa la transacción OVK1 para configurar los códigos de impuestos en SD.

  2. Asignar Códigos de Impuesto a las Condiciones de Precio:

    • Asigna el nuevo código de impuesto de Split Payment a las condiciones de precio relevantes en la facturación.

Paso 5: Verificación y Prueba

  1. Crear un Pedido de Venta:

    • Crea un pedido de venta y asegúrate de que el indicador de impuestos de Split Payment se aplica correctamente.

  2. Emitir una Factura:

    • Genera una factura desde el pedido de venta.
    • Verifica que las posiciones automáticas de impuestos se generen correctamente (una positiva y una negativa, que se compensan entre sí).

  3. Revisar el Registro Contable:

    • Accede al documento contable generado y verifica que las líneas de impuestos se hayan contabilizado correctamente, resultando en un efecto neto de “0”.

Ejemplo Detallado de Procedimiento

Crear Código de Impuesto en FTXP

  1. FTXP:
    • País: IT
    • Código de Impuesto: Z1 (por ejemplo)
    • Descripción: Split Payment IVA
    • Tasa de Impuesto: 0%

Modificar el Procedimiento de Cálculo

  1. SPRO > Financial Accounting (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Check Calculation Procedure:
    • Procedimiento de Cálculo: TAXIT (por ejemplo)
    • Añadir Condiciones:
      • Condición 1: IVA Split Payment (+)
        • Descripción: IVA Débito
        • Cuenta de Mayor: 123456
      • Condición 2: IVA Split Payment (-)
        • Descripción: IVA Crédito
        • Cuenta de Mayor: 654321
      • Asegúrate de que ambas condiciones sumen 0.

Asignar Cuentas de Impuestos

  1. SPRO > Financial Accounting (New) > Tax on Sales/Purchases > Basic Settings > Specify Tax Accounts:
    • Asigna las cuentas 123456 y 654321 a las condiciones de IVA Débito y IVA Crédito, respectivamente.

Configurar Códigos de Impuesto en SD

  1. OVK1:
    • Asigna el código de impuesto Z1 a las condiciones de precio relevantes.

Conclusión

Siguiendo estos pasos, podrás configurar un indicador de impuestos en SAP S/4HANA para el Split Payment en la localización de Italia. Esta configuración asegura que las facturas generen dos posiciones automáticas de impuestos que se compensan entre sí, resultando en un efecto neto de “0”. Si necesitas más detalles o asistencia específica en algún paso, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!

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