Buen dia tengo una diferencia en el tiempo de depreciación, salimos dos veces en vivo y duramos un año entre una y otra cuando salimos la segunda vez no se tuvo en cuenta ese tiempo ahora tengo que hacer la depreciación de un año de esos activos, por favor me pueden decir cual seria el mejor proceso si hago una valoración manual y al inicio del próximo año los paso a un grupo que no me deprecie o cual otra solución, gracias
Importante
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Hola, buen día.
Tu consulta corresponde a un escenario muy común cuando hay reinicios o demoras en proyectos de implementación de SAP Business One (SAP B1) y el módulo afectado es Activos Fijos (Asset Accounting).
Contexto del problema
Tuvieron dos salidas en vivo, con un período de un año entre ambas, pero durante ese año los activos no fueron depreciados en el sistema. Ahora, SAP B1 no tiene registro de esa depreciación “omitida” en su cálculo actual, por lo que debes registrar la depreciación de ese año manualmente sin afectar el cálculo futuro automático, y sin volver a depreciar lo ya corregido.
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier ajuste manual, haz respaldo de la base de datos. Un mal procedimiento en SAP B1 puede provocar errores contables o daños en los saldos de los activos.
Opciones recomendadas para corregir la depreciación omitida
Aquí te detallo dos opciones viables para corregir la situación:
Opción 1: Ajuste manual por revalorización de activo
Puedes usar una revalorización de activo fijo para contabilizar el gasto de depreciación omitido sin alterar la vida útil o el cálculo automático futuro. Esto se hace de la siguiente manera:
- Ir a Activos Fijos > Transacciones > Revalorización.
- Seleccionar el activo o grupo de activos afectados.
- Ingresar la fecha y el monto que represente la depreciación no registrada del año anterior.
- Elegir la cuenta contable apropiada (generalmente la misma de depreciación acumulada y gasto del activo).
- Guardar y contabilizar el ajuste.
Ventajas:
- Permite documentar el ajuste.
- No modifica la configuración del grupo de activos ni la vida útil.
Opción 2: Cambio temporal al grupo de activos que no deprecia
Esto es más drástico, pero puede usarse si prefieres ajustar manualmente este año y evitar que el sistema deprecie automáticamente ese período.
Pasos:
- Cambia temporalmente el grupo de activos del activo a uno con método de depreciación “ninguno” (sin cálculo automático).
- Registra manual y contablemente la depreciación acumulada faltante.
- El próximo año (o cuando decidas reactivar la depreciación automática), vuelve a asignar el grupo original con cálculo de depreciación.
Ventajas:
- Control total sobre los ajustes.
- Evita que SAP B1 haga doble depreciación.
Desventajas:
- Riesgo de olvido si no se documenta bien el proceso.
- Puede generar diferencias si no se ajusta adecuadamente el libro contable.
Recomendación general
Entre las dos opciones, la revalorización manual es la más segura y profesional. Te permite registrar el ajuste como parte del historial del activo, y mantener la trazabilidad dentro del sistema.
Además, al usar revalorización, el sistema no “interfiere” en tus futuros cálculos automáticos, lo cual es más limpio y ordenado en la contabilidad de activos fijos.
En los foros de Consultoria-SAP.com, otros usuarios han abordado casos similares, y generalmente la recomendación es evitar cambiar los grupos de activos salvo que sea estrictamente necesario, ya que puede afectar reportes históricos y auditorías.
Resumen Consultoria-SAP
Para corregir una depreciación faltante en SAP Business One (SAP B1 - módulo de Activos Fijos), puedes optar por una revalorización manual que registre el ajuste de forma contable, sin alterar el comportamiento futuro del sistema. La otra alternativa sería cambiar temporalmente el grupo de activos, pero esto puede complicar el control y seguimiento. Siempre realiza copias de seguridad antes de ejecutar estos procesos.
¡Estamos aquí para ayudarte en los Foros SAP de Consultoria-SAP!