Buen día grupo, tengo el caso que di de alta un activo en octubre 2024 e inicio a depreciarse en noviembre , pero me cancelaron la factura y emitieron la nueva en diciembre 2024, que debo hacer para iniciar la depreciación de ese activo en enero? si ya tengo registrada una depreciación mensual de nov ? (aun no corro dic)
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Corrección de Depreciación Mensual Errónea en SAP S/4HANA
Escenario
- Activo fijo dado de alta en octubre 2024.
- Inicio de depreciación en noviembre 2024.
- Factura cancelada y nueva factura emitida en diciembre 2024.
- Objetivo: Ajustar la fecha de inicio de depreciación para que empiece en enero 2025.
Si ya se registró la depreciación de noviembre, pero aún no has corrido el cierre de activos fijos (transacción AFAB para diciembre), todavía puedes corregirlo sin generar diferencias contables innecesarias.
Solución recomendada
1. Revertir la depreciación de noviembre
Si la depreciación de noviembre ya fue contabilizada, primero debes revertirla antes de hacer cambios en el activo.
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Transacción: AFAB (Ejecutar Depreciación)
- Selecciona el período noviembre 2024.
- En modo de test, verifica si el activo aparece con depreciación ya registrada.
- Si la depreciación ya se contabilizó, ejecuta ABAON (Cancelación de amortización manual) para anular el asiento contable de la depreciación de noviembre.
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Si AFAB no ha sido ejecutado en productivo para noviembre, puedes continuar con los siguientes pasos sin necesidad de revertir nada.
2. Ajustar la fecha de inicio de depreciación en AS02
Ahora que no hay depreciación registrada, modifica la fecha de inicio de depreciación del activo fijo.
- Transacción: AS02 (Modificar activo fijo)
- Selecciona el activo afectado.
- Ir a la pestaña “Valores de Depreciación”.
- Modificar la fecha de inicio de depreciación a 01.01.2025.
- Guardar los cambios.
Nota: Si el sistema no permite modificar la fecha porque ya hay movimientos registrados, debes anular la capitalización del activo (ver paso siguiente).
3. Anular la capitalización del activo
Si el sistema no permite cambiar la fecha de inicio de depreciación, es necesario anular la capitalización del activo y volver a registrarlo con la nueva factura.
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Anular la capitalización con AB08 (Anulación de documento de activo fijo).
- Introducir el número de documento de la capitalización.
- Ejecutar en modo de test y luego en productivo.
- Verificar en AW01N (Visor de Activos Fijos) que el activo quede sin movimientos.
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Registrar nuevamente la capitalización con la nueva factura en diciembre.
- Usar F-90, ABZON o MIRO según corresponda.
- Validar que la fecha de inicio de depreciación sea 01.01.2025.
4. Validar en AW01N y ejecutar AFAB
Antes de correr la depreciación de diciembre, revisa en AW01N que:
El activo muestra la nueva fecha de inicio de depreciación en enero 2025.
La depreciación no se aplicó en noviembre o diciembre.
Si todo está correcto, puedes correr AFAB para diciembre 2024 sin afectar el activo corregido.
Resumen Consultoria-SAP
Si se emitió una nueva factura en diciembre para un activo ya depreciado en noviembre, y necesitas que la depreciación inicie en enero 2025, sigue estos pasos:
- Revertir la depreciación de noviembre (ABAON o AFAB en modo test).
- Modificar la fecha de inicio de depreciación en AS02 (si es posible).
- Si AS02 no lo permite, anular la capitalización del activo (AB08) y volver a registrar la factura.
- Validar la fecha de inicio de depreciación en AW01N antes de ejecutar AFAB para diciembre.
Si el sistema ya cerró períodos contables y no permite estos cambios, se puede evaluar una nota de ajuste contable en enero para corregir la amortización.
Si necesitas más detalles sobre alguna transacción, dime qué versión de S/4HANA estás usando y te ayudo con capturas o instrucciones más detalladas.
Estamos aquí para ayudarte.