Buenas tardes a la comunidad de SAP, Gusto en saludarles
Le comento el siguiente problema :
se genero una nota de venta(4416), y traves de la integración(WMS) envió la confirmación es decir la (ENTREGA 3014) , pero el usuario en vez de tomar la entrega para generar la Factura , la tomo de la nota de venta y genero la factura , por tal motivo genero doble salida de inventario con la entrega y la factura , para regularizar la situación y traer nuevamente esa cantidad de salida, se debe cancelar la entrega, pero el usuario coloco la opción cerrar y cerro la entrega pero no devolvió ningún inventario .
Ahora mi pregunta es como regularizo esto en la parte contable , porque esa entrega genero un asiento y posterior a eso debo tener el ingreso de esa entrega en mi inventario , sabiendo que salió dos veces el articulo
Desde ya Muchas Gracias.
