Ayuda SAP

"Error en recepción" Factura de proveedores

Buen día
Al momento de cargar “Factura de Proveedor- Electrónico” esta arrojando un mensaje que indica “error en recepción”, si ocurriese a un solo proveedor pudiese decir que existe un error en el correo electrónico pero ocurre con todos los proveedores, alguien se le ha presentado la misma situación? espero sus comentarios

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Buenas!, bienvenido!

Una consulta, que transacción es?, es una transacción Z?, de ser esta última, un ABAPer de tu proyecto podrá ayudarte realizando un debug, para ver por que informa tal mensaje. Mi consulta va por que la primera vez que veo esa pantalla, igual tampoco vi todas las standares ajaj.

Por favor confirma si es en SAP R3 o en SAP Business One

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Este es compras - Factura de Proveedor de SAP Bunisess One

Hola @yeferb, moví tu post a la sección de #sap-business-one.
Por favor lee Cómo usar el foro Consultoría-SAP para que coloques los temas en la sección correcta.
Además date un tiempo para comentarnos más sobre tu perfil en SAP en el epartado de #presentaciones.

Saludos.

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Ok gracias por la orientacion

Se soluciono? Recuerdo haber visto errres parecidos y muchas veces es por la estructura del xml leido. Ya mejor decidi hacer un desarrollo