Ayuda SAP

Integración maestro proveedores

Nuevamente los saludos!
Me podrían explicar cómo son las integraciones del maestro de proveedores en SAP ERP?
Es tan simple como subir los datos del proveedor en una tabla y que queden grabados en el sistema ?
Como se integra el dato del proveedor en MM con los datos para pago en FI?

un proveedor es un acreedor en sap, existen diferentes transacciones para su tratamiento

XK01,02,03 (tratamiento central, posee campos generales, compras y finanzas)
FK01,02,03 (posee campos generales y finanzas)
MK01,02,03 (posee campos generales y compras)

campos de pago en datos generales

campos de pago en datos de la sociedad (finanzas)

estos son los campos que utiliza el sistema para el pago, espero te sirva.
Saludos,

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Correcto squall, como complemento indicar que los datos bancarios no son necesarios si el pago es con cheque, pues estos datos son utilizados para amar el archivo para transfencias bancarias.

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Exacto Carla… como te han respondido los chicos, creas el dato maestro de proveedores y el sistema “solo” se encarga de que esté integrado en todos los módulos donde se use “proveedor” :wink:

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