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IVA No Computable (Argentina)

#1

Estimado Foro,
Solicito analisis del siguiente caso:
Tratamiento de Costo e IVA
Un proveedor puede venderme dos tipos de articulos:

  • Gravable
  • No Gravable

En caso de comprar un articulo Gravable:
Cantidad = 1 UN
Neto= $100
IVA CREDITO= $21
COSTO= $100
BASE PARA GCIAS: $100

Ahora bien, para Artículos No Gravables, en este caso el IVA debe ir a COSTO porque no es recuperable, pero igualmente la base de Ganancias debe ser el NETO.
Por lo que:
Cantidad = 1 UN
Neto= $100
IVA NO COMPUTABLE = $21
COSTO = $121
BASE PARA GCIAS= $100

De hecho en el libro IVA COMPRAS figurará de la siguiente forma (si hubiese comprado los dos artículos a ese proveedor):

EXENTO: $0
GRAVADO: $200
IVA CF: $21
IVA NO COMPUTABLE: $21

Como hago para imputar a COSTO el Neto + IVA?

Saludos,

#2

Hola @jcrivaro
De manera estándar sap no permite manejar un iva como mayor valor del producto, en Colombia esta necesidad la cubre la localización, donde automáticamente se realiza una revalorizacion de inventario.
Una opción, que a nivel de informes de impuesto no es muy funcional, pero si a nivel de inventario es utilizar un gasto adicional que afecte el costo del producto.

Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo :colombia:

bumped automáticamente #3
#4

puedes crear un articulo no inventariable y crear una regla por articulo que este te realice el asiento del iva sin afectar el costo del articulo y en el del articulo le colocarias tu indicador de impuesto taza 0

manejarias 2 lineas
Linea1 : X0001 : Articulo x
Linea2: SER01 : impuesto

cuando requieras que el articulo en su costo contenga el valor del iva sobre la misma linea del item colocaras el indicador de impuesto correspondiente esto lo que hace es agregar el valor al inventario que es lo que hace el proceso manual conocido como revalorizacion

Inventario :DEBITO 100
iva : CREDITO 20
Cuenta EM :CREDITO 80

Saludos

bumped automáticamente #5