Buenas tardes, cuando estamos intentando realizar una reconciliación interna con documentos que vienen con moneda extranjera diferente.
La factura del proveedor esta en EUR y el pago efectuado en DOL.
Al realizar la reconciliación nos muestra el mensaje de “Transacción no ponderada Mensaje 131-91”
He estado viendo otros mensajes sobre el tema y recomiendan quitar la marca de “Bloquear registro en el diario ME no compensado” y “Bloquear transacciones de monedas múltiples”.
¿Me pueden decir si esto es correcto? y ¿cómo afecta al sistema hacer esto después de meses de estar el sistema en funcionamiento?
Les agradezco su ayuda de antemano.
Slds
Alfonso