Hola estimados, se me esta presentando una incidencia con un cliente, que envía automáticamente los comprobantes de retenciones vía correo a sus proveedores. Pero en el caso de aquellas facturas que son registradas en Dolares, como Moneda de Documento, igual se les aplica sus retenciones. La incidencia es que los proveedores deben recibir estos comprobantes en la moneda de curso legal, que en este caso es Bolívares. Como puedo hacer para validar si el formulario estandar me pueda tomar la Moneda Local de la operación y así se pueda enviar correctamente al proveedor su comprobante.
Otra forma también podría ser evitar que al proveedor se le envíe automáticamente estos comprobantes pero no se como validar este campo, si es por sus datos maestros.
Agradecida si algún consultor FI Senior, me pueda ayudar.