Ayuda SAP

Agregar Factura y aplicar pago al mismo tiempo SDK

Buen dia Expertos,

quiero saber como podria ingresar una factura a SAP y aplicar al mismo tiempo el pago de esa factura por medio del SDK(DI API).

ya que en SAP al momento de ingresar la factura puedo aplicar el pago de esta manera:

Buenas tardes @Oscar_Lara

Te envío un ejemplo realizado en C#, deberas sustituir valores y de ser necesario realizar algunas validaciones ya que estos son datos fijos, desde luego puedes hacer mucho para automatizarlo lo mejor posible.

private void btnCrearFactura_y_Pago_Click(object sender, EventArgs e) {
    Company oEmpresa = new Company();

    try {
        string baseDeDatosEMPRESA = "NombreEmpresaSAP";
        oEmpresa.Server = "SERVIDOR";
        oEmpresa.LicenseServer = "SERVIDOR:30000";
        oEmpresa.CompanyDB = baseDeDatosEMPRESA;
        oEmpresa.UserName = "usuarioBdSap";
        oEmpresa.Password = "passwordBdSap";
        oEmpresa.DbUserName = "usuarioSQL";
        oEmpresa.DbPassword = "passwordSQL";
        oEmpresa.DbServerType = BoDataServerTypes.dst_MSSQL2014;
        oEmpresa.language = BoSuppLangs.ln_Spanish_La;
        oEmpresa.UseTrusted = false;

        if(oEmpresa.Connect() != 0) {
            //int errNumero = 0; string errMensaje = "";
            oEmpresa.GetLastError(out int errNumero, out string errMensaje);
            oEmpresa.Disconnect();
            Marshal.ReleaseComObject(oEmpresa);
            oEmpresa = null;
            MessageBox.Show("Ha ocurrido el siguiente error al intentar conectar a la Base de Datos " + baseDeDatosEMPRESA + " en SAP\n\n" + errMensaje, tituloMSGBOX, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            return;
        }

        // inicia transaction para asegurarse de que si NO se realicen con éxito todas las operaciones, deshaga cualquier cambio realizado hasta antes del error en caso de ocurrir
        oEmpresa.StartTransaction();

        // procede a crear la factura de proveedores, tomando en cuenta todas las fichas/entradas involucradas
        SAPbobsCOM.Documents facturaCLIENTE = oEmpresa.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oInvoices);
        facturaCLIENTE.CardCode = "C9999";

        facturaCLIENTE.DocDate = DateTime.Now;
        facturaCLIENTE.DocDueDate = DateTime.Now;
        facturaCLIENTE.TaxDate = DateTime.Now;
        //facturaCLIENTE.UserFields.Fields.Item("U_CampoUsuario").Value = "valor";    // ejemplo para asignar algún valor a un campo de usuario a nivel encabezado
        //facturaCLIENTE.Series = 99; // en caso de que tengas más de una serie (puede existir un combo como en SAP donde muestre la descripción y aquí plasmas su número
        facturaCLIENTE.Lines.ItemCode = "codigoProducto";
        facturaCLIENTE.Lines.Quantity = 1;
        facturaCLIENTE.Lines.UnitPrice = 5;
        facturaCLIENTE.Lines.TaxCode = "codigoImpuesto";
        //facturaCLIENTE.Lines.UserFields.Fields.Item("U_CampoUsuario").Value = "Valor";  // ejemplo para asignar algún valor a un campo de usuario a nivel linea
        facturaCLIENTE.Comments = "Concepto del documento";
        facturaCLIENTE.JournalMemo = "concepto de la póliza de la factura";      // recordar que este tiene menos capacidad
                                                                                    // encaso de que quieras aplicar un redondeo
                                                                                    //facturaCLIENTE.Rounding = BoYesNoEnum.tYES;
                                                                                    //facturaCLIENTE.RoundingDiffAmount = 0.02;

        int resultado = facturaCLIENTE.Add();
        if(resultado != 0) {
            //int errNumero = 0; string errMensaje = "";
            oEmpresa.GetLastError(out int errNumero, out string errMensaje);
            if(oEmpresa.InTransaction == true) {
                oEmpresa.EndTransaction(BoWfTransOpt.wf_RollBack);
            }        // si la transacción sigue abierta, la cierra deshaciendo todos los cambios realizados hasta el momento
            throw new Exception("Ha ocurrido el siguiente error, al intentar crear la Factura de Cliente, revise por favor ...\n\n" + errMensaje);
        }

        //string DocEntry_ultimaFacturaAdicionada = "";
        double totalFactura = 0;
        oEmpresa.GetNewObjectCode(out string DocEntry_ultimaFacturaAdicionada);
        if(facturaCLIENTE.GetByKey(Convert.ToInt32(DocEntry_ultimaFacturaAdicionada)) == true) {
            totalFactura = facturaCLIENTE.DocTotal;
            // aquí se pueden obtener más datos de la factura
        }
        else {
            // mostrar algún mensaje para informar al usuario, en supuesto de no encontrar la factura recién creada (se puede lanzar una excepción
        }
        facturaCLIENTE = null;


        SAPbobsCOM.Payments pagoRECIBIDO = oEmpresa.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments);
        pagoRECIBIDO.DocType = BoRcptTypes.rCustomer;
        pagoRECIBIDO.CardCode = "C9999";
        pagoRECIBIDO.DocDate = DateTime.Now;
        pagoRECIBIDO.DueDate = DateTime.Now;
        pagoRECIBIDO.TaxDate = DateTime.Now;
        pagoRECIBIDO.VatDate = DateTime.Now;
        pagoRECIBIDO.Remarks = "Concepto del pago";
        pagoRECIBIDO.JournalRemarks = "Concepto de la póliza del pago";
        //pagoRECIBIDO.Series = 99;     // en caso de tener varias series, espeficiar la que se desea
        // DETALE DE LAS FACTURAS, EN ESTE CASO SOLO ES LA QUE ACABAMOS DE CREAR
        pagoRECIBIDO.Invoices.InvoiceType = BoRcptInvTypes.it_Invoice;
        pagoRECIBIDO.Invoices.DocEntry = Int32.Parse(DocEntry_ultimaFacturaAdicionada);
        pagoRECIBIDO.Invoices.SumApplied = totalFactura;

        pagoRECIBIDO.CashAccount = "_SYS00000000001";
        pagoRECIBIDO.CashSum = totalFactura;

        resultado = 0;
        resultado = pagoRECIBIDO.Add();
        if(resultado != 0) {
            //int errNumero = 0; string errMensaje = "";
            oEmpresa.GetLastError(out int errNumero, out string errMensaje);
            if(oEmpresa.InTransaction == true) {
                oEmpresa.EndTransaction(BoWfTransOpt.wf_RollBack);
            }        // si la transacción sigue abierta, la cierra deshaciendo todos los cambios realizados hasta el momento
            throw new Exception("Ha ocurrido el siguiente error, al intentar crear el Pago Recibido, revise por favor ...\n\n" + errMensaje);
        }
        pagoRECIBIDO = null;

        // guarda en firma la información en la base de datos
        oEmpresa.EndTransaction(BoWfTransOpt.wf_Commit);
        MessageBox.Show("Las operaciones fueron realizadas con éxito, revise por favor ...", tituloMSGBOX, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        if(oEmpresa.Connected) {
            oEmpresa.Disconnect();
        }
        oEmpresa = null;
    }
    catch(Exception err) {
        // Control de errores
        MessageBox.Show(err.Message, tituloMSGBOX, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        if(oEmpresa.InTransaction == true) {
            oEmpresa.EndTransaction(BoWfTransOpt.wf_RollBack);
        }        // si la transacción sigue abierta, la cierra deshaciendo todos los cambios realizados hasta el momento
        if (oEmpresa.Connected) {
            oEmpresa.Disconnect();
        }
        oEmpresa = null;
    }
}

RECOMENDACIONES:

  1. Revisa los ejemplos de SAP que normalmente se instalan en la carpeta “SAP\SAP Business One SDK\Samples\COM DI”
  2. Siempre que crees algo con DI API, dentro de lo posible, primero realízalo manualmente, y luego lo replicas con código, posteriormente revisa posibles diferencias entre uno y otro, es posible que en ocasiones encuentres algunas diferencias, trata de igualarlo desde DI API.
  3. De ser posible, y si lo consideras necesario, es recomendable que tomes algú curso, eso te puede ayudar desde luego a aprender así como para tener seguridad.
2 Me gusta

Muchas gracias por tu respuesta, solo una consulta este procedimiento es para la creación de una factura de cliente, ya que miro en un comentario que dice Procedemos a Crear la Factura de Proveedores.

Gracias,

Es para la creación de una factura de clientes, lo que sucede es que lo adecué de un proceso que yo tengo para la creación de factura de proveedores y se me pasó cambiar el comentario. De cualquier ejecútalo en una Base de Datos de pruebas, como debe de ser.

Gracias @chavalito, hare las respectivas pruebas y te comento

Gracias, este código me ayudo a solventar el problema, solo tuve que darle vuelta a algunas variables.