Hola expertos, quisiera hacerles dos preguntas sobre el proceso de entrada de mercancia:
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cuando yo genero una entrada x compra por medio facturación de proveedores esta no se amarra con la entrada de mercancia? es decir por alguna equivocación ingresan un articulo por entrada de mercancia y por facturación de proveedores al inventario este no genera alguna alerta?
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Esta va un poco relacionada a la pregunta anterior pero con la duplicidad de la entrada por mercancia, yo realice el bloqueo del sistema cuando un documento de factura a proveedores es repetido pero para la entrada de mercancia no es posible por el misma lado, tienen una solucion para bloquear el ingreso doble o un query q lo permita.
muchas gracias
