Su ayuda, soy muy nuevo en Temas SAP, hace una semana hicimos la carga de SAP desde un ERP, ahora debo analizar las cuentas y aplicar anticipos (Compensaciones), que transacciones debo ocupar para compensar estos anticipos y aplicar a proveedores que corresponda?
Carlos, primero creo que debes hacer el análisis de las cuentas de proveedores (y los anticipos).
Usa la transacción FBL1N para el análisis de las cuentas.
Me sirvió bastante esta transacción para visualizar cada Acreedor, estoy tratando de compensar, pero esta complicado.
Ahora bien lei en otros post la Transaccion F-51 para Trasladar y Compensar, seria util, pero en Hanna es F-30, si tuvieran algún instructivo seria genial.