Buenas tardes, alguien me puede ayudar a decirme con que campos puedo ligar una factura de anticipo a la factura original la necesito para un reporte que estoy generando
Saludos
Buenas…
Podrías explicar como que necesitas hacer para tratar de ayudarte mejor
Hola @jluna, te paso la siguiente consulta que te puede servir para la relacion ONV con ODPI:
SELECT Distinct
T0.[DocNum],
T0.[CardName],
T3.[DocNum],
T3.[CardName]
FROM OINV T0
INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
INNER JOIN INV9 T2 ON T0.DocEntry = T2.DocEntry
INNER JOIN ODPI T3 ON T2.BaseAbs = T3.DocEntry
INNER JOIN DPI1 T4 ON T3.DocEntry = T4.DocEntry WHERE T0.[DocNum] =[%1]
Espero te sirva.
Saludos,
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Buenos días
Por lo que entiendo, ¿ quieres que en la FBL1N te aparezca alguna relación entre factura y anticipo ?
de ser este el caso, puedes modificar los datos de la factura y anticipo específicamente en el campo asignación y tendrías una forma de cotejar, también te haría el trabajo mucho mas fácil a la hora de compensar en la F-44.
Espero te haya servido.
Fijate estimado amigo en dónde está publicado este tema, dice “SAP Business One” (es otro sistema, distinto al SAP ECC, no tienen transacciones, por lo que la FBL1N no existe). 
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