Hola buenos días,
Existe alguna manera de Agrupar el informe de ‘Antigüedad de Crédito de Cliente o Proveedor’ por la ‘Vía de Pago’ del documento de Marketing, y no por la vía de Pago que tiene definido un IC en su ficha por defecto ?
Si un IC tiene definido en su Ficha una vía de pago ‘Transferencia’, pero por cualquier motivo se hace una factura a ese IC con la vía de Pago ‘Recibo …’, en el informe de ‘Antigüedad de Crédito’ muestra la vía de Pago que tiene en ese momento el IC, y no la de la factura que esta pendiente.
Se puede parametrizar esa opcion, o tendría que crear una query para mostrar esa información?
Por ejemplo en este caso, la vía de Pago de una factura era ‘Recibo’ pero en el informa de antigüedad se muestra como ‘transferencia’ que es es valor que esta en la ficha de ese IC
Un saludo