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Anular Detracciones

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#1

Buen día a todos,

tengo un pequeño problema he anulado registros con detracción, y cuando quiero anular la detracción manualmente por la FB08 no me permite, teniendo en cuenta que las detracciones aún no están compensadas.

y me sale que sí están compensadas como muestra la imagen, de antemano gracias por el apoyo


#2

Por el error, te está siendo muy claro, dice que ya está compensado.

Qué transacción usaste para generar el documento 2*3064 ???
Pasanos más detalles de lo que queres anular, no todos usamos detracciones. :slight_smile:

Saludos


#3

@SidV para generar el documento se realizo por la MIRO y se anulo por la MR8M, se supone que anula el documento de detracción y el registro de la factura


#4

La MIRO genera un documento RE, y la MR8M anula ese documento.
Qué documento querrías anular con la FB08 ?
Eso es lo que no entiendo :slight_smile:


#5

@SidV correcto la MIRO genera un documento RE y a su vez genera un documento de detracción 25****9814, es ese el que sale como si estuviese compensado pero no lo está por eso trato de anularlo por la FB08


#6

Mmm no se que es un detractor entonces :’(
Entra a la FB03, pone el documento que queres anular, y decime qué clase es. Es RE? Sale como generado por la MIRO ?


#7

@SidV este es detalle por la FB03, ES UN DOCUMENTO KF


#8

Hola @tander2612
Por lo que acabo de aprender, veo que las detracciones en Peru son un % que le descuentan a un proveedor de determinado bien o servicio.
Fijate en el asiento del doc 25*9814 en la vista del asiento, si en la columna doc de compensacion tiene otro doc relacionado. Si lo tiene debieras anular primero ese asiento


#9

Debes anular primero la compensacione, usa la t-code FBRA, y luego si aun necesitas anular la detraccion usa la FB08.
Espero te sirva.


#10

yo tengo entendido cuando una factura ha sido registrado en el MIRO y tenia detraccion y se contabilizo asi. y ahora quiero anularla pues lo hago en el MR8M. luego tengo que compensar 2 veces y con la transaccion F-51 O FB05
1: F-51 ingresamos los dos doc contables del anulado y del que anulo. con INDICADOR CME. “K” (saldra el neto de la factura y contabilizar)
2: F-51 ingresamos los mismos datos y doc contables. pero con INDICADOR CME “S” para la detraccion (saldra el monto de la detraccion y contabilizamos)
listo asi queda neteado todo lo que anulaste. Espero les sirva de algo


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