Hola buenas tardes ,quería saber que hago en caso de que se aplique un pago y este pago debió ser a un cuenta mayor diferente . y cuando hago un reverso y voy a compensar me sale que esta bloqueada esto es por que hace poco hubo una migración y esa era una cuenta antigua que fue homologada .
que hacer en ese caso 
Contanos más desde el principio.
El pago cómo lo haces?
Qué error te sale exactamente al hacer qué cosa? (con qué transacción?)
Qué es lo que necesitas reversar?
No podes hacer mejor un ajuste a nivel contable?
Si hace poco hicieron una migración, ¿no hicieron pruebas del proceso antes de hacerlo en productivo?
si se realizo una series de pruebas , es que mientras aplicaba ( f-28) la aplique a una cuenta de mayor antigua del SAP anterior y se hizo el ajuste para compensar y cuando entro a compensar me sale el valor positivo y negativo pero no me deja por que me sale codigo bloqueado por lo mismo por estar en una cuenta vieja ( homologada)
Hacele por favor doble clic al error rojo que te muestra SAP, copia todo el texto, y pegalo aquí en el mensaje por favor.
Saludos
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