Al crear un pago recibido se creó el asiento con una sola cuenta, no se hizo el abono cargo correspondiente.
Lo anterior ha provocado que traiga un saldo descuadrado en mi balance
no puedo cancelar el pago ni el asiento
les ha pasado? tienen alguna recomendación?
Gracias
Hola @AngelicaP
¿Puedes postear la captura de imagen del pago y del asiento?
¿Es un pago a cuenta? ¿Incluye documentos?
¿Pasaste por presentaciones? Es una norma del foro 
Un saludo
Hola!!
Gracias por responder!
Anexo las imagenes:
es pago a cliente e incluye una factura como documento
ya pase por presentaciones 
Saludos
Hola
la factura ¿es de artículo o de servicio?
¿Puedes postear la captura de pantalla del asiento?
Recuerda borrar o tachar aquella información que consideres sensible.
Un saludo
hola! gracias por tu respuesta
la factura es de articulo, la factura está correcta, el error esta solo en el asiento automatico del pago que por alguna razón no hizo la relacion cargo y abono, y dicho asiento no lo podemos cancelar 
estoy en espera de ayuda de sap, pero han tardado mucho para darme una cita
gracias de antemano
Hola @AngelicaP
Me causa curiosidad que en la parte inferior se muestran iguales debito y crédito, revisa en la tabla JDT1 que líneas tiene el asiento.
conocemos SAP B1, es imposible que un asiento no tenga 2 líneas, no lo admite el sistema, no deja grabar asientos que no estén cuadrados.
Me inclino a que con una intervención manual en el SQL se ha eliminado esa línea, por eso además a nivel de OJDT muestra el asiento cuadrado.
hola buen dia!
pues no hubo intervensión manual en SQL de eso estamos seguros,
Saludos
Hola Andres!
en la tabla JDT1 solo se encuentra un solo registro 
Saludos
Puedes hacer la siguiente consulta y mostrar los resultados
select * from AJD1 where "TransId"=763479
Atte.
Buen dia!
no me arroja ningun resultado
Saludos
En este caso hay 2 opciones creo yo
1 .- Es un bug de la aplicación, aunque nunca vi algo así
2 .- Alguien borro el registro “accidentalmente” de la base de datos
SAP no permite generar asientos descuadrados a excepción del campo de moneda extranjera, por lo tanto no podemos ayudarte mucho.
Lo mejor es levantar un ticket de soporte a SAP directamente a través de tu partner
Atte.
yo pienso que es la opción 1, solo yo tengo acceso a hacer ese delete y por su puesto no lo hice
ya tengo el ticket con sap pero han tardado mucho por no ser de prioridad alta
de todos modos, mil gracias por sus respuestas, solo queria ver si habia algo que yo pudiera hacer, pero creo que no
muy raro, podrias mostrar la ventana de la forma de pago ?
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