Buenas tardes,
Estoy utilizando el documento de acuerdo global (monetario) de SAP B1 pero, de forma nativa creo que sap no impide que se asignen facturas al acuerdo cuando ya se superó el monto previsto por lo que pensé en hacer una autorización cuando la factura supere el monto previsto.
Es decir cuando el monto acumulado vaya a superar el monto previsto. El problema es que no encuentro el campo en la factura que indica el acuerdo al que pertenece.
Alguien sabría decirme cual es el campo? o sabe otra forma de realizar este requerimiento?
Gracias.
Un saludo,