Autorización Acuerdo global

Buenas tardes,

Estoy utilizando el documento de acuerdo global (monetario) de SAP B1 pero, de forma nativa creo que sap no impide que se asignen facturas al acuerdo cuando ya se superó el monto previsto por lo que pensé en hacer una autorización cuando la factura supere el monto previsto.

Es decir cuando el monto acumulado vaya a superar el monto previsto. El problema es que no encuentro el campo en la factura que indica el acuerdo al que pertenece.

Alguien sabría decirme cual es el campo? o sabe otra forma de realizar este requerimiento?

Gracias.

Un saludo,

Hola PP24
Otra opción es crear un SP, en el siguiente query encuentras los campos para relacionar la factura con el acuerdo global

SELECT T0."DocNum", T0."DocDate", T2."AbsID", T2."StartDate", T2."EndDate", T2."Descript" 
FROM OINV T0  
INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry" 
INNER JOIN OOAT T2 ON T1."AgrNo" = T2."AbsID"

Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo :colombia:

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