Hola
a la hora de realizar un pago mediante transferencia, a pesar de que es el modo de pago por defecto del proveedor, el sistema por defecto no muestra la cuenta contable del banco propio que está asociado a ese proveedor.
¿Existe alguna parametrización para que lo haga o tengo que hacer una búsqueda formateada?
Igualmente para el campo de importe “Total”.
Gracias por vuestra ayuda
Un saludo
Para la cuenta de mayor solo la bf y tendrías que traerla de la ficha del proveedor que no sé si podrás … en esa ventana… Podrías fijar siempre una en la determinación de cuentas de mayor, per no cambia con el proveedor, es la cuenta por defecto de la empresa.
Para el total… Ctrl+B (de toda la vida…)
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