Buen dia
Estimados
estoy tratando de cargar masivamente pagos efectuados a facturas de proveedores aun abiertas, pero la plantilla de cargue me solicita el numero interno del documento o BaseEntry, al generar la consulta este campo me lo arroja vacio, saben ustedes como puedo consultar el numero interno de SAP para las facturas de proveedores.
de antemano muchas gracias