Saludos a todos.
Tengo una situación; al momento de realizar el registro de una factura de acreedor, no tengo la opción de introducir el campo de boleto bancario (scenario de Brasil). Por lo que actualmente se contabiliza el documento y luego, hay que entrar a modificar (FBV2) cada registro e ingresar el campo de boleto bancario.
Mi consulta, si tengo una transacción estandar de registro de factura, por ejemplo FV60; donde debo revisar y poder modificar para que este campo aparezca desde el registro y no tener que estar modificando?
Dices que aparece cuando el documento se modifica pero no cuando el mismo se crea?
Qué campo es? (nombre técnico)
Hola SidV.
Tabla RF05L
Campo BRCDE
Hola nuevante SidV.
En lo que he estado investigando por internet, encuentro que en la version 6.0 ya viene integrado este tema del boleto bancario y adicional he encontrado habla de que se ingresa en la FB02.
Pero esto conlleva mucho trabajo ya que hay que registrar primero y luego entrar a modificar.
Mmm la verdad no entiendo el proceso, ni el problema pq nunca lo he hecho, ni he trabajado en localización de brasil, tendrás que disculparme.
Dejo el tema abierto a ver si algún @FI-CO puede responder y ayudar 
Buen día Francisco, interesante lo que comentas y me queda la duda cual campo en especifico es ese de Boleto Bancario (BRCDE).
Trataré de buscar algún caso con localización BR para ver mas detalle.
Saludos y éxitos !
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