Calcular Retenciones Venta DIAPI SAP B1

[AldoaMC]

Estimados, agradecería mucho si pueden ayudarme con el siguiente tema, estamos implementando SAP B1 9.3 pl05 en Colombia, necesito saber que se necesita para que la factura calcule las retenciones a través de la DIAPI, actualmente la retención se calcula sin problemas cuando se hace manualmente la factura, pero al generar la factura por DIAPI no lo hace.

Quedo atento a sus comentarios.

Gracias,

[juliancab]

Prueba asi:

oDoc.WithholdingTaxData.WTCode = "WT01"
oDoc.WithholdingTaxData.Add()

es claro que antes y después hay mas código…

[leonardo70338]

Hola @AldoaMC espero que estés bien, te voy a compartir un poco de código que espero te sirva.

Lo primero sería calcular la base de retención que es el Valor Unitario * Cantidad.

Lo siguiente sería consultar las retenciones que se le deben practicar a dicho cliente, estas se configuran en Módulos, / Socios de Negocio / Dato maestro del socio de negocio / Pestaña Finanzas / Pestaña Impuesto - Retenciones.

SELECT T0.WTCode,
T1.Rate,
T1.BaseType,
T1.PrctBsAmnt,
T1.Account,
T1.U_Tipo,
T1.U_TipoRet,
T1.U_es_Cree,
T1.U_HBT_MunMed,
T1.U_HBT_TipRet,
T1.U_HBT_BasMin,
T1.U_HBT_TipRetMM,
T1.U_HBT_Afecta,
T1.U_HBT_TipoAutoRet,T1.U_HBT_RtncionAsumida FROM CRD4 T0  INNER JOIN OWHT T1 ON T1.WTCode = T0.WTCode 
WHERE CardCode = 'CardCode' AND T1.Inactive <> 'Y'

Luego hago un Foreach de los datos de esta consulta, y empiezo a ponerlos en el businessObject

businessObject.WithholdingTaxData.WTCode = Convert.ToString(rrow["WTCode"]);                                                    businessObject.WithholdingTaxData.TaxableAmount = Math.Round(baseRetencion * (Convert.ToDouble(rrow["PrctBsAmnt"]) / 100), 2);                                                    businessObject.WithholdingTaxData.WTAmount = Math.Round(baseRetencion * (Convert.ToDouble(rrow["PrctBsAmnt"]) / 100), 2);                                                    businessObject.WithholdingTaxData.UserFields.Fields.Item("U_HBT_BaseRet").Value = baseRetencion;                                                    businessObject.WithholdingTaxData.UserFields.Fields.Item("U_HBT_TipoCalculoRet").Value = "A";
businessObject.WithholdingTaxData.Add();
sumRetenciones += Math.Round(baseRetencion * (Convert.ToDouble(rrow["PrctBsAmnt"]) / 100), 2);

Espero que te sirva de algo, nos avisas.

[leonardo70338]

También habría que mirar que Localización estás usando, ese ejemplo que te pasé es para la LOCALIZACIÓN HBT - HESIOHN.

[AldoaMC]

Estimado leonardo70338, gracias por su pronta respuesta, favor ayudarme a aclarar las siguientes dudas:

¿que diferencia puede haber en el calculo de retenciones entre una localización y otra?
¿el calculo de retenciones lo realiza cada localización de cada país y no es nativo de SAP?

Gracias,

[andresramirez]

Hola @AldoaMC
Creo que deberías crear otro post. para conservar el orden en los temas.
Como bien conoces en Colombia se trabaja en base a la localización de Chile, donde existen elementos comunes y diferencias. estas diferencias se manejan por medio de un addon de localización creado por partners locales. Básicamente las diferencias son las siguientes:

1. Manejo de retenciones con topes mínimos de compra o venta (reteFuente, reteIVA)
2. Manejo de reteICA, el cual se calcula en base a la ciudad donde se efectuá la operación.
3. Manejo de autoRetenciones, lo cual aplica para grandes empresas que tienen unas cualidades tributarias especiales, donde los clientes no pueden realizarle retenciones y en su lugar el mismo las aplica y las reporta ante la dirección de impuestos.
   A nivel de finanzas existen mas diferencias, pero específicamente en retenciones es lo que te comento anteriormente.

Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo

[AldoaMC]

estimado andresramirez, agradezco mucho tu aclaración.

Gracias.

[leonardo70338]

Hola @AldoaMC no, las retenciones se calculan igual obviamente, pero como dice @andresramirez debes tener en cuenta esto factores que él describe, a lo que me refiero con el tema de LOCALIZACIÓN, es que si quieres por ejemplo ingresar una Factura de Venta vía DI API, también debes tener en cuenta llenar los campos y tablas definidas por usuario que pertenecen al proveedor de LOCALIZACIÓN, puesto que dicho proveedor debe tener unos módulos en los que saques informes hechos por ellos, y que si no estás incluyendo información en las tablas de ellos o los campos de ellos, no van a salir información, pero como te aclaro, son informes propios del Proveedor de la LOCALIZACIÓN.

[AldoaMC]

Estimado @leonardo70338, muchas gracias por la información, logre generar las retenciones por DIAPI, ahora si es posible me puedas ayudar a generar los gastos adicionales que entiendo se aplica en todas las ventas.

Muchas gracias por tu valiosa ayuda.

[leonardo70338]

Con mucho gusto @AldoaMC te refieres a los Expenses?

[AldoaMC]

Estimado @leonardo70338, si, me refiero a los Expenses y que se informan en la tabla INV3.

Gracias,

[AldoaMC]

Estimado, realice la siguiente prueba sin resultado, favor de su ayuda para poder detectar donde esta el problema:

El código que crea registro en INV3 (Expenses) es el siguiente:

factura.Expenses.TaxCode = Convert.ToString(AutoRetenc["TaxCode"]);
factura.Expenses.DistributionMethod = SAPbobsCOM.BoAdEpnsDistribMethods.aedm_None;
factura.Expenses.ExpenseCode = Convert.ToInt16(AutoRetenc["ExpnsCode"]);  //código de la auto-retención definida en tabla OEXD
factura.Expenses.LineTotal = Math.Round(vLineTotal * (Convert.ToDouble(AutoRetenc["PrctBsAmnt"]) / 100), 2); //valor neto de la factura * %auto-retención
factura.Expenses.WTLiable = BoYesNoEnum.tNO;
factura.Expenses.Add();

Gracias por su ayuda.

[AldoaMC]

Estimados, con el código anterior muestra el siguiente error.

There is a difference between the document total and its components. [OINV.DocTotal][line: 0]

Nota: en el campo LineTotal estoy dejando el monto de la retención.

Gracias por su ayuda.

[leonardo70338]

@AldoaMC que pena demorarme tanto con la respuesta, he estado un poco ocupado. en un par de días te envío el código.

[AldoaMC]

Estimado @leonardo70338, muy agradecido.