Buen día!!
Al realizar la migración de facturas en el cliente se indicó IVA_0, el problema es que cuando hacenla ND automática por diferencia de cambio la misma toma el IVA del comprobante origen lo cual no es correcto y debería ser IVA_21. Al no poder parametrizar esta ND automática del sistema , necesito cancelar las facturas de forma masiva de modo que se cree un comprobante de anulación de la misma.
Saben si hay alguna forma de hacer esto? Ya que estuve probando el template de “Correction invoice” pero muestra el siguiente error:
Base Doc Missmatch Base Doc Missmatch 65171
Alguien usó dicho template o conoce alguna forma de realizar la cancelación masiva?
Gracias!!!
