Hola gurus buen día.
Necesito su ayuda ya que tengo un error por lo que al generar mi documento dontable de mi pedido de devolucion desde la VF02, pero los signos estan erroreos (La cuenta de Muestra debe de ser negativo (50) y la Devolucion d epropaganda debe corresponder a un signo positivo “40”), revise la VKOA las cuentas estan correctas y asignadas correctamente, en los esquemas de calculo en la V/08 estan bien asignados las cuentas, a que se debe este mal ajuste, sera un ajuste por parte de FI o de SD.
Saludos cordiales.
Revisa la transacción VOFA. Busca la clase de factura que estás usando para la devolución campo “Signo Negativo”: Revisa si el check de “Factura negativa” está marcado o desmarcado