Cómo anular gastos de transporte

Área de Aplicación: SAP ECC
Módulo: LE-TRA

Escenario

Hay pedidos de venta, con entregas que tiene un documento de transporte con gastos generados. Se necesita anular el gasto para hacer unas correcciones en las entregas.

Procedimiento

  • Visualizamos el documento de transporte a través de la transacción VT03N
  • Verificamos que sea el documento correcto con el KU (o usuario del área correspondiente).
  • Vemos el flujo de documentos que se generó con el documento de transporte.
  • Ahí veremos el documento de gasto de transporte que queremos anular.
  • Copiamos el número.
  • Vamos a la transacción VI02
  • Pegamos el número, y damos Enter
  • Analizamos el documento de gasto.
  • Si ya tiene documentos transferidos, prestar atención que NO se podrán borrar hasta tanto esté anulado. Para borrar el documento transferido, prestar atención a la linea, y desplazarse por las columnas hasta llegar a la columna que dice “Anulación” y tiene un check vacío (editable).
    • Le hacemos clic al botón editable del check (o sea, tildamos el "anular), y guardamos el documento de gasto. Si no guardamos, no se anula.
    • Una vez anulado, volvemos a abrir la VI02
  • Marcamos todas las posiciones, y borramos desde el cesto de basura que dice “posiciones” (no el que aparece en la parte superior de la pantalla.
  • Guardamos el documento
  • Presionamos el cesto de basura de la ventana, ahí se borra recién el gasto del transporte.
  • Listo, una captura orientará mejor lo explicado anteriormente:

Espero les sirva como a mí :wink:

Abrazo!!!

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