Área de Aplicación: SAP ECC
Módulo: LE-TRA
Escenario
Hay pedidos de venta, con entregas que tiene un documento de transporte con gastos generados. Se necesita anular el gasto para hacer unas correcciones en las entregas.
Procedimiento
- Visualizamos el documento de transporte a través de la transacción VT03N
- Verificamos que sea el documento correcto con el KU (o usuario del área correspondiente).
- Vemos el flujo de documentos que se generó con el documento de transporte.
- Ahí veremos el documento de gasto de transporte que queremos anular.
- Copiamos el número.
- Vamos a la transacción VI02
- Pegamos el número, y damos Enter
- Analizamos el documento de gasto.
- Si ya tiene documentos transferidos, prestar atención que NO se podrán borrar hasta tanto esté anulado. Para borrar el documento transferido, prestar atención a la linea, y desplazarse por las columnas hasta llegar a la columna que dice “Anulación” y tiene un check vacío (editable).
- Le hacemos clic al botón editable del check (o sea, tildamos el "anular), y guardamos el documento de gasto. Si no guardamos, no se anula.
- Una vez anulado, volvemos a abrir la VI02
- Marcamos todas las posiciones, y borramos desde el cesto de basura que dice “posiciones” (no el que aparece en la parte superior de la pantalla.
- Guardamos el documento
- Presionamos el cesto de basura de la ventana, ahí se borra recién el gasto del transporte.
- Listo, una captura orientará mejor lo explicado anteriormente:
Espero les sirva como a mí 
Abrazo!!!
