Buenas tardes, hace nueve meses realizaron un registro a través de MIGO que en la orden de compra se direccionó a la cuenta contable de proyectos con la orden del proyecto y a un centro de costos. La factura ya fue pagada. Posteriormente realizaron una reclasificación con una póliza manual en donde ocupan la cuenta contable de proyectos con abono al centro de costos y cargo a la orden de proyecto. Para efectos contable la cuenta queda en ceros con la reclasificación y el centro de costos también ya que en MIGO se había afectado con un cargo y con el documento de reclasificación se abono, sin embargo para efectos de la orden del proyecto este se duplicó: por una parte en MIGO se cargo y con la póliza se volvió a cargar. ¿cómo puedo cancelar este doble cargo a la orden del proyecto sin afectar el centro de costos?
La re clasificación con póliza manual la debieron hacer abonando tanto la orden como el centro de costos.
Hay una transacción para hacer documentos a nivel de CO que no crean un documento FI.
La transacción es KB61, Sin embargo en esta transacción pones a que objeto abonar por ejemplo la orden y por otro lado pones a que objeto cargar (ya sea un centro de costos o una orden).
Saludos
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