Como crear un Pago a Cuenta con SAP B1 SDK

[msilva_hn]

Buen día a todos.
Quisiera saber cómo poder crear un Pago Efectuado a Cuenta haciendo referencia que el PayNoDoc sea igual a “Y” a través del SDK de SAP B1.
De antemano agradezco cualquier ayuda.
Saludos!

[juliancab]

has intentado usar esto
vPay.DocTypte = SAPbobsCOM.BoRcptTypes.rAccount;

saludos

[msilva_hn]

Buen día Julian.

Por defecto, para crear el Pago Efectuado, lo que tengo que usar es el de Tipo Proveedor:
OutgoingPayment.DocTypte = SAPbobsCOM.BoRcptTypes.rSupplier;
Saludos!

[juliancab]

Entonces es a proveedor, no a cuenta, tendrias que relacionar los documentos a pagar.

[msilva_hn]

Es un Pago a Proveedor con relación a Documentos por Pagar (Facturas de Proveedor) y un Pago a Cuenta (PayNoDoc=“Y”) en negativo, como lo puede ver en la siguiente imagen:

[msilva_hn]

Buen día Julian.

Ya pude procesar el Pago Efectuado relacionado a Documento por Pagar y con Pago a Cuenta en negativo.
En este caso específico, el total del CashSum no debe ser igual al SumApplied para que se active automáticamente el PayNoDoc = “Y” y salga con monto negativo como lo puede ver en el siguiente segmento de código:

Le agradezco de igual manera su ayuda.

Saludos!

[juliancab]

Si eso lo hace en automatico ya que existe una diferencia y esta la manda a cuenta. Saludos y que bueno lo soluciono.

Saludos