Buen día me gustaría conocer cómo puedo compensar una cuenta a través de la F-32 en SAP Retail antes de actualizar a este SAP era muy fácil. Ahora no ser como hacerlo 
Pues en principio debería ser fácil,
pones la cuenta de deudor y seleccionas el criterio de selección de las partidas que tengan dicha cuenta. Le das a tratar partidas y comienzas a poner los valores según los criterios seleccionados en la primera pantalla. Una vez indicados todos los valores le vuelves a dar a tratar partidas en la pantalla en la que estas y deben salir un listado con todas las partidas que cumplan los criterios indicados. De esa lista puedes activar las que quieras y desactivas las que quieras así al final debe quedar saldo sin asignar 0 para poder compensarlas.
No se si te sirve la explicación.
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