Buenos días, estamos saliendo en productivo con B1 y tenemos la siguiente problemática:
En el módulo de Compras.
1- se realiza una orden de compras por 100.00 unidades
2- el proveedor envía por ejemplo 29.10 unidades
3- envía factura por 29.30 unidades.
Cómo se debe actuar en este caso???
Porque no podemos cargar la FC con otra cantidad distinta…
Aguardo sus comentarios!
Mil gracias.
Desde el punto de vista de la gestión de proveedores, debes contactarlo y decirle que no pagarás esa factura hasta que no envíe las unidades que faltan. O bien, que envíe una factura por las unidades que fueron recibidas, siempre explicando que el pedido era inicialmente por 100, y envió menos.
Una vez que esa situación se resuelva, proseguir a cargar en SAP.
Gracias SIDV, pero y si esta práctica es habitual en la empresa?
Y quieren cargarla de todas maneras, es posible hacerlo? Hay alguna alternativa?
Gracias.
Cargar qué? La factura por algo que no has recibido y pagar algo que aun el proveedor no entregó? 
Hola.
si, es común porque el proveedor factura por lo que peso en su balanza de salida, y nosotros hacemos la entrada por lo que pesamos al ingresar.
Hay varias variables que pueden hacer que pesen distinto.
Esa diferencia luego se soluciona con una NC o ND, pero por lo pronto la factura se debe ingresar tal cual la emite el proveedor
Por el momento lo resolvimos así:
Agregamos una línea al cargar la factura, con el mismo artículo por la diferencia, y con eso nos la deja ingresar.
Tal vez a alguno le sirva la solución.
Gracias!
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