Saludos estimados, alguna persona experta o con experiencia en compras a consignacion que comparta informacion en el foro
Saludos
Hola @edgonzalez99, cual es tu duda ?? Qué proceso es el que necesitas cubrir con el software ? SAP considera de manera nativa el siguiente proceso , solicitud de compra -> oferta de compra -> orden de compra -> entrada de mercancía -> factura de proveedor y pago efectuado.
El escenario de consignación es aquel en que la mercancía (materias primas) la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía sigue siendo del proveedor el cual nos la suministro, cada cierto tiempo el cual se haya acordado con el proveedor se chequean las unidades consumidas y así facturamos el stock consumido.
Los requisitos necesarios para utilizar este escenario en SAP se presentan a continuación:
Debe crearse un registro info diferenciado para consignación. En este es imprescindible que se indique el precio y el tipo de impuesto.
Las ordenes de compra de consignación son creados con el tipo de posición “C” (Consignación)
Cuando se realiza la entrada de mercancías se hace con referencia al pedido y
entra el stock especial como stock en consignación.
Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá
pasar el stock de consigna a stock propio mediante el movimiento 411 K.
Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación
de consignación TX. MRKO
Si se desea ver un reporte detallado sobre a cuales proveedores pertenece los artículos de
consignación podemos hacerlo por la transacción MB54(Visualizar stocks de artículos en
consignación)
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Escelente aporte. Gracias
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