Buenas tardes.
Tengo un incidente donde la condición de pago es a 45 días en el documento de venta, el cual se replica en la factura. Ahora el error esta cuando se realiza una solicitud de NC y se modifica la condición de pago por contado, cuando se realiza la factura de NC, en el documento contable determina la condición de 45 días, mire las configuraciones y no vi nada distinto.
Alguien ah tenido algo parecido ?
Muchas gracias.
Saludos.
Buenas tardes, si no me equivoco debes revisar en el maestro SN que forma de pago tiene el cliente, debe ser “Contado” y esa es la que te lleva a la solicitud NC.
Hola gracias por la respuesta.
Si toma la del BP pero cuando se hace la solicitud de NC te permite poner una condición de pago manual, es condición queda en la solicitud y en la factura pero en el documento contable queda la del BP y se necesita que quede la condición de la solicitud de NC. No se como hacerlo para que pise la del BP si ingresan una distinta en la NC.