hola a todos me da gusto saludar a esta comunidad, me gustaria que me apoyaran por favor con un problema que a la fecha no he podido resolver.
estoy intentando contabilizar un cargo que se descontara a la cuenta de un proveedor.
primero cargue el archivo desde la transaccion Z_AJUSTES y una vez cargado intente contabilizarlo desde la transaccion Z_AUTORIZA pero me aperece este mensaje que no me permite finalizar el proceso,
el concepto del cargo es por un descuento que en su momento no se aplico a su cuenta, he intentado encontrar este campo para realizar la configuracion sin embargo no lo he hayado
me ayudarian por favor, se les agradeceria mucho
SALUDOS CORDIALES A TODOS