Buenas noches ando practicando en una consoltora y bueno me an dado la tarea de parametrizar algunas cosas como el modulo de AP
pero me e visto envuelto en algunas dudas
como es la siguiente
Dentro de la SPRO asignar los grupos de tolerancia exactamente para que sirve aquella pantalla como puedo asignar un buen rango para mi grupo de tolerancia y cuantas puedo crear adjunto screeshot
Gracias
En qué ruta del SPRO estás? Casi todo el SPRO cuenta con un “librito” teórico donde SAP te explica en términos generales cómo usar cada cosa.
Por lo general:
- Días de gracia, será para permitir (o no) que el proveedor se pague dentro de esos días.
- Diferencias de pago, si existen diferencias de pago, se correrá “x” descuento.
- Diferencias de pago en salida automática
- Datos para contabilizar cuando hay diferencias de pago
- Tolerancias para avisos
Yo no soy FI, pero he tenido alguna interacción con algunas configuraciones, en este caso podes definir porcentajes y días permitidos de demora en el pago, es decir si al deudor ya venció una factura, yo puedo indicarle que puede tener 2 días de gracia para realizar el pago. Puedes crear varios grupos e irlos asignando segun la necesidad.
Ademas me parece que este link puede ayudarte
httpX://www.blogdesap.com/2010/06/gestion-del-riesgo-en-clientes.html
Gestión financiera ( nuevo
Contabilidad deudores acreedores
Operaciones Contables
Salida de pagos
Salida de pago manual
Definir Tolerancia ( Acreedores )
Es un grupo de tolerancia para los proveedores
Este tema se cerró automáticamente 91 días después del último post. No se permiten nuevas respuestas.