Buenos días, comunidad por favor me ayudan con la siguiente consulta: en la transacción MIRO cuando voy a realizar una verificación de factura con un pedido de traslado UB (pedido de traslado sin entrega) cuando digito el número de pedido 4600034091 y luego de dar enter se abre una ventana emergente que dice “Añadir facturas recibida: Sociedad 1000. Proveedor de pedido no es emisor de factura. Indique el emisor de factura. Emisor de factura____”. Esa ventana emergente No salía antes, cuando uno trae otro tipo de pedido de inventario, pero ahora está saliendo y como hago para que no me vuelva a salir esa ventana emergente?, gracias
adjunto imagen de la transacción MIRO, gracias
cordial saludo
RBG
