Hola Amigos,
Solo conozco teoria de TN de Hana, pero tomando como ejemplo otro TN quise hacer una validación pero no surte ningún efecto,
Consiste técnicamente en:
Al generar un documento Pagos Efectuados (objtype= 46) y que en sus lineas tenga documentos de tipo “Asiento” solo pueden crearse si el proveedor tiene permitido aquello a través de la propiedad Nro 1 (QryGroup1) entonces si este ultimo está en “N”, deberia dar el error.
Teoricamente, los pagos efectuados a proveedores no se pueden crear cuando se está pagando un Asiento, pero hay proveedores que si se les permite, a ellos les tengo la propiedad 1 del maestros de SN en donde debe tener el check. si no lo tiene, el TN debería impedir la creación del Pago Efectuado.
De antemano agradezco cualquier ayuda.
IF object_type= '46' and transaction_type ='A' THEN
SELECT COUNT(T1."DocEntry") INTO error_count2 FROM VPM2 T0 INNER JOIN OVPM T1 ON T0."DocNum" = T1."DocEntry"
INNER JOIN OCRD T2 ON T1."CardCode" = T2."CardCode"
WHERE T0."InvType"='30' AND T2."QryGroup1"='N' AND T0."DocEntry" = list_of_cols_val_tab_del;
IF error_count2 > 0 THEN
error2 := 001;
error_message := N'Error - Proveedor No autorizado para pagos de Asientos';
END IF;
END IF;