Estimados,
Me solicitan que cree un material al que se le pueda ingresar un valor negativo, esto con el fin de poder generar Ordenes de Compra a proveedores que aplican descuentos y que dicho descuento se pueda ver discriminado en la orden de compra.
Alguna idea de como poder manejar este caso.
Saludos.
Hola @ocruz, la verdad me desconcierta tu pregunta.
¿Porque?
Punto 1: un material ES UN ACTIVO, no es legal tener activos negativos
Punto 1: los descuentos se PARETRIZAN en el módulo de FI y salen explicitos en la factura.
Si necesitas saber como parametrizar descuentos a clientes te recomiendo que habras otro tema y coloques, ¿ como parametrizar descuentos en compra de materiales?
Y tener a mano el codigo/ numero de material en el caso de que necesites un descuento sobre un material especifico, y en el caso de que el proveedor de descuentos a la empresa por compras, entonces se parametriza al proveedor y se ponen las condiciones correspondientes, por ejemplo que cuando la compra sea de 30 $ hay descuento del 1% por ejemplo ( esas ultimas se realizan desde desarrollo y lo implementan los Basis) desde FI se pueden colocar todo tipo de parametrizaciones a los proveedores colectiva o individualmente, como la condicion de pago, tambien se puede poner descuento por tiempo determinado , por ejemplo, por este mes el cliente hara descuentos.
Espero te sirva la respuesta. Cordiales saludos
Gracias Gisele, alguien me dice que se puede manejar a través de las condiciones de compra en pedidos, pero no se que son y como utilizarla en este caso.
Saludos.
Las condiciones de compra son como la palabra lo dice " condiciones ", por ejemplo yo CONFIGURO para que lo entiendas mejor, y le digo al pragrama que cuando compre un material 3 por ejemplo madera me haran un descuento del 10 %, o que cuando le compro a un proveedor " mengano Perez " no se me cobra impuestos , ( esto es un ejemplo) .
Puedes mirar esto para que tengas una idea
Si esto soluciono tu problema marcalo como solucion, gracias
Cordiales saludos
Hola Gisel, gracias por tu ultimo comentario, pero sigo si poder dar dar solución, amplio un poco mas la info y lo que se requiere que la gente de compras pueda aplicar un descuento (valor en USD o COP) al subtotal de una Orden de Compra como se muestra a continuación:
De ésta manera visualizar la orden de compra, donde se vea reflejado un “Descuento Comercial” otorgado por el proveedor, que reste al valor del subtotal y al sumarse el subtotal y el descuento se obtenga un gran Total de la orden de compra con el descuento incluido.
Agradeciendo su amable colaboración.
Saludos
Hola buen dia @ocruz te dejo.un link que te puede ayudar h_tps://issuu.com/jaquemate/docs/tbpsd005_-_taller_condiciones_de_precio_y_descuent
Hola Oscar!
Podrias aplicar un descuento ya sea por Proveedor, material o tipo de material, segun entiendo. De acuerdo a lo que conozco, intenta ulguna de las siguientes opciones:
Transacción MEKE - Recargos o reducciones por proveedor.
Transacción MEKF - Por tipo de material.
Transacción MEKC - Por registro info (Esta opción se puede aplicar si conoces el material y el proveedor al que es necesario incluir el descuento y, además, previamente se debe haber creado un registro info; acá se creará una condición única entre este material y el proveedor).
Avisa cualquier cosa.
Saludos!!
Hola, gracias pero no funciona el link.
Saludos!!
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