Buenas a todos ! Queria hacerles la siguiente pregunta…
En nuestra compañia utilizamos la generacion de archivos bancarias para subir directamente las remesas de pagos al banco. Tenemos casos de proveedores que nos facturan en 2 monedas distintas y por lo tanto depende en que moneda nos facturaron es la cuenta bancaria a la que le emitimos el pago.
En los datos maestros del proveedor tengo cargadas las 2 cuentas y una esta asignada como cuenta por default. El punto es que cada vez que quiero emitir un pago debo ir a modificar esa cuenta y poner la de la moneda que corresponde como default para poder emitirle el pago a la cuenta que corresponde.
Mi pregunta es, existe forma de por ejemplo parametrizar que cuando la factura se ingresa en por ejemplo GBP la cuenta a la que le voy a emitir el pago al proveedor sea la que corresponde a esa moneda ?
Gracias,
Saludos