Hola!!,
Soy nueva en el foro y queria consultarles sobre una duda que se nos presento en mi equipo y no sabemos solucionar.
Nosotros tenemos lista de precios para cada grupo de clientes, descuentos parametrizados para cada uno de los mismos y su condición de pago en el maestro para cada cliente.
Este ultimo tiempo por la situación del país tenemos diferentes lista de precios por condición de pago, en la cual no encuentro manera que lo vincule con la condición por lo tanto estamos aplicando un descuento manual en cada linea para cumplir con este descuento.
Existe alguna manera en sap que al cambiar la condición de pago del cliente en la transacción VA02 tome el descuento por contado o pronto pago en el documento total?, y en la factura salga discrimiado que es descuento contado o pronto pago?
Muchas gracias!
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