Cuando hacemos un pago a través del asistente de pagos puede ocurrir que el banco al cabo de una semana nos mande una comunicación de que el pago no se ha efectuado correctamente por algún motivo, cuando cancelamos el pago en SAP nos gustaría poner la fecha cuando el banco nos reingresa el dinero, pero SAP solo nos da la opción de la fecha del sistema o la fecha del documento. Hay solución??
Hola @thilus, al momento de cancelar el pago efectuado solo tienes las 2 opciones que mencionas:
- Fecha de sistema actual.
- Fecha del documento original.
Lo que podrías hacer es agregar un UDF en el pago para registrar el dato que necesitas. Luego podrías generar un informe en Query Manager para ver ese dato.
Saludos.
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