Buen día tengo un cliente que realizo anticipos… y posterior mente se fueron realizando facturas…
al finalizar las operaciones el tiene un pago mas de las ventas que se le realizaron…
me aparece en negativo… con que operación debe realizarse el reembolso para dejar en 0 el pago recibido de ese cliente…
ya intentamos realizar la operacion y me aparece en negativo y al tratar de crearlo duplica la cantidad por que el monto me aparece en negativo…
Saludos… espero puedan ayudarme…
Buen día.
Asumo que estos anticipos los metieron en pagos recibidos de cliente y los metían como a cuenta.
en este caso solo cancela el pago con una nota de cargo por servicio la cual sea por el importe que esta de mas y le aplicas ese pago a la nota de cargo y ya cierras la operación en 0.
Gracias por la respuesta, analizaremos ese movimiento, para ver que función realizamos equivoca…
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