@carmela, evitemos enviar a mundoSAP gente, porque en ese foro nos banearon 
Saquemos el conocimiento de ahí, y resumamos para mejorar el conocimiento y la experiencia aquí.
He ocultado tu respuesta, y quitado la marca de solución, porque un enlace no soluciona nada. El contenido sí.
Aguardo una respuesta más completa.
Fue esto lo que solucionó el tema @inmi1234?
Devolución a proveedor
En esta actividad IMG se definen los datos específicos de expedición para la devolución a proveedor, es decir la devolución de mercancía a un proveedor externo.
También puede utilizar la funcionalidad de la devolución a proveedor sin efectuar parametrizaciones. Sin embargo, si desea crear documentos de expedición o utilizar otras funcionalidades de entrega para la devolución al proveedor, deberá parametrizar la clase de entrega de devoluciones deseada.
Condiciones previas
Las condiciones previas para la devolución a proveedor con gestión de expedición son:
en el proveedor debe marcar el indicador (en los datos de compra) “devolución con gestión expedición”
debe actualizar los datos de deudor para el proveedor
el sistema debe poder encontrar un puesto de expedición para el centro suministrador (que devuelve la mercancía al proveedor)
Actividades
Asigne la clase de entrega de devoluciones deseada para
tipo de documento de compras P (pedido),
clase de documento de compras PE (pedido estándar) y
centro suministrador
Para ello es adecuada la clase de entrega de devoluciones suministrada “ED”.
El proveedor hay que crearlo como cliente y linkearlos para que funcione.
Entra al IMG MM > Compras > Pedido > Pedido de Devolocion > Devolucion a Proveedor.
Saludos
