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Devoluciones intercompany en SAP Hana

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Cual es el procedimiento SAP estándar para las devoluciones intercompany en SAP.

Cuando envío mercancía contabilizo la nota entrega (descargo el inventario ) y creo la factura interna.

Cuando devuelvo. Como hago para que se actualice el stock en la empresa receptora cuando le de salida a la mercancía de la empresa que devuelve ?

La versión utilizada es HANA.



¿Por qué este tema lo envía csapBot?

Ha sido un comentario de un lector en este artículo (y no tiene nada que ver con el artículo). Por eso se ha movido el comentario como consulta aquí en la comunidad.

Muy buenas,

A nosotros nos lo han parametrizado hace poco.

Te comento lo que hacemos:

  1. Creación pedido devolución - ME21N (Se marcan las posiciones para devolución)
  2. Generacion de la entrega - VL10B
  3. Picking y contabilización de la salida de mercancias - VL02
  4. Factura SD (Abono) - VF01
  5. Factura MM(abono) - MIRO

El flujo del documento quedaría así.
imagen

Esto viene explicado en la Nota 1618425

Please follow the below steps to return your deliveries:

  1. Create an intercompany stock transfer order with flag ‘Return’ (ME21N transaction) or an item with the return flag (RETPO field).
  2. Create a delivery in VL10B transaction.
  3. Create a goods receipt from the receiving plant in MIGO transaction (by inserting the plant whose ‘NB’ purchase order for return was created - therefore, quantity will be negative). Quantity is then transferred to stock in transit.
  4. Post a negative GI for the created delivery with the relevant movement type which will transfer the quantity from stock in transit to the unrestricted-use stock at the receiving plant (the current issuing one).
  5. Create a credit for it.
  6. Check this credit.

Espero haber aclarado tus dudas.

Un saludo.

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