Hola amigos.
tengo un problema, a ver si alguien le ha pasado.
A través de Service Layer enviamos a SAP una Factura de clientes, Luego una Nota de crédito por el mismo monto, y luego una nueva factura.
El problema es que la primera factura y la NC, se reconcilian automáticamente por lo tanto quedan cerradas.
¿habrá alguna parametrización para que esto no suceda?
Gracias
Hola @Jose_Marquez
cuando envías los datos para generar la nota de crédito ¿envías los datos de la factura como documento anterior (como si en la pantalla seleccionas la factura y la copias a nota de crédito?
Un saludo
Hola @Amarcos
No, no relacionamos nada que reemplace el “Copiar de”
Solo ponemos el folio de la factura en un campo de usuario de la NC.
JSON de la Factura:
{“CardCode”:“C77259592-1”,“U_NX_WHS”:“107”,“DocDate”:“2024-05-25”,“FolioPrefixString”:“33”,“FolioNumber”:“990829”,“Reference”:“”,“Rounding”:null,“DocumentSubType”:“bod_None”,“RoundingDiffAmount”:0,“NumAtCard”:null,“Indicator”:null,
“DocumentLines”:[{“ItemCode”:“531468”,“PriceAfterVAT”:2989.888,“Quantity”:1.78,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”},{“ItemCode”:“531468”,“PriceAfterVAT”:2989.944,“Quantity”:1.79,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”},{“ItemCode”:“510804”,“PriceAfterVAT”:2189.706,“Quantity”:1.36,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”}]}
JSON de Nota de crédito:
{“CardCode”:“C77259592-1”,“U_NX_WHS”:“107”,“DocDate”:“2024-05-25”,“FolioPrefixString”:“61”,“FolioNumber”:“879159”,“Reference”:“”,“U_TpoDocRef”:33,“U_FolioRef”:990829,“U_FchRef”:“2024-05-25”,“U_CodRef”:1,“RoundingDiffAmount”:0,“DocumentLines”:[{“ItemCode”:“531468”,“PriceAfterVAT”:2989.888,“Quantity”:1.78,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”},{“ItemCode”:“531468”,“PriceAfterVAT”:2989.944,“Quantity”:1.79,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”},{“ItemCode”:“510804”,“PriceAfterVAT”:2189.706,“Quantity”:1.36,“WarehouseCode”:“107”,“CostingCode”:“40701”}]}