Buenas, por lo que tengo entendido para poder emitir un pago por FI el BP tiene que tener creado algunos de éstos dos roles como proveedor (FLVN00 o FLVN01).
Mi duda es, solo esos dos roles permiten emitir un pago a un BP??
La tabla de roles (TB003) tiene muchos más (además de esos dos).
Por las dudas aclaro que uso SAP S4/Hana.
Espero te ayude esta información
Saludos
Hola @IvanM:
El rol FLVN00 es el que te activa los campos que antes tenías en la vista de datos a nivel de sociedad y el rol FLVN01 el que te activa los campos a nivel de organización de compras.
Tienes que tener el rol FLVN00 activo para poder asignar la cuenta de reconciliación, las vías de pago, las condiciones de pagos, campos que son necesarios al momento de registrar un pago.
Un saludo
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