Hola, les consulto acerca de lo siguiente, me solicitaron eliminar el agrupamiento de facturas que se hace cuando contabilizamos un cobro a través de la trx F-28, ya que se realizan cálculos de impuestos parciales y se hace difícil el control. Por lo que pude ver, agrupa según la moneda de la factura, y también según los el mes de emisión de la misma…
La forma de abordar el problema que planteas con relación al agrupamiento de facturas que se hace al contabilizar un cobro a través de la transacción F-28 en SAP.
Para evitar el agrupamiento de facturas que se hace por moneda y mes de emisión al contabilizar un cobro, puedes intentar lo siguiente:
Crear un Proceso Manual: En lugar de utilizar la transacción F-28, podrías considerar contabilizar los cobros manualmente a través de las transacciones FI originales (por ejemplo, F-02 para contabilizar un asiento de deudores). Esto te daría más control sobre la contabilización y evitaría el agrupamiento automático de facturas.
Revisar Configuraciones de Agrupamiento: Verifica si la parametrización de tu sistema SAP está configurando el agrupamiento de facturas por moneda y mes de emisión al contabilizar los cobros. Podrías revisar la configuración relevante y modificarla si es posible.
Consultar con un Consultor SAP: Si las opciones anteriores no son viables, es posible que necesites la asistencia de un consultor SAP especializado para analizar más a fondo la configuración de tu sistema y determinar si hay opciones de configuración avanzadas o soluciones personalizadas que puedan abordar específicamente el problema del agrupamiento de facturas al contabilizar los cobros.
Recuerda siempre hacer pruebas en un entorno de pruebas antes de implementar cambios en tu sistema SAP en producción.
