Hola Gente, quiero preguntar si me pueden ayudar:
En el informe de registro de cheques figuran cheques propios que han sido dado en forma de pago a proveedor y los mismo ya fueron cobrado en banco, habiendo realizado la reconciliación externa con extracto bancario, el proceso está totalmente cerrado, pero los cheques siguen apareciendo en el informe
Hola scordaro, que transacción usas para ver ese reporte?
Dentro de Gestión de Bancos, se llama informe de registro de cheques.
Hay un Check que debes tildar: Lista de cheques pendientes. Ahí solo deben figurar los cheques que no han sido cobrados.
Hola Daniela donde se encuentra ese check podrías indicarme por favor, no lo veo en el informe. es sobre pagos, no cobros.
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